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2021-02-15 00:00:00

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Preguntas Frecuentes

2020-10-05 00:00:00

Preguntas Frecuentes del Sistema POS

Problemas de impresion

Problemas de Importacion

Problemas de Factura Electronica : Video -->>https://youtu.be/EAqRtnCa1oM

Cuando solicitamos la aprobacion de un comprobante ya sea presionando el icono del escritorio AUTORIZAR COMPRBANTE o con la combinacion de teclas CTRL +0, puede suceder dos casos:

que el comprobante autorizado se imprime inmediatamente en la impresora termica de tique.

que no se imprima el comprobante fiscalizado o no se genera el archivo pdf con el nro de CAE y Fecha de vencimiento.

en estos casos se debe hacer clic e el icono de semaforo del escritorio que dice Estado de Comprobantes.

se abre una ventana:

debe selecionar el talonario segun corresponda,

Para monotributo Factura talonario 7 y Nota de credito Talonario 8

Para responsables Inscripto Talonarios 1 y 2 para Factura A y B respectivamente, y Talonarios 3 y 4 para Notas de credito A y B respectivamente

Seleccionar segun estado a verificar (Pendientes, Aprobados, Rechazados)

Si el comprobante esta en pendientes implica que hay un problema de la conexion de internet o el servicio de AFIP esta temporalmente fuera de linea.

en estos caso se recomienda revisar la conexion de internet o intentar mas tarde, seleccionando la fila del comprobante con autorizacion pendiente y haciendo clic en el boton SOLICITAR CAE.

Si el comprobante esta en la seccion de Rechazados, selecionar el comprobante y haciendo clic en el boton SOLICITAR CAE.

se abre una ventana con fondo Negro, y buscar los siguientes textos de error:

Error: 10005: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES – EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE

Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante con punto de ventas (sucursal) no declarado en la web de AFIP / Clave Fiscal

Error: 10015: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a $10000, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.

Error: 10015: Para facturas C mayor o igual a $ 15380 DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.

Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante de más de $ 15.380,- o $ 7.690,- según sea cancelación electrónica o no, a un cliente «Consumidor Final» (código de tipo de documento 99). Se debe identificar al cliente con DNI o con CUIT para facturas de estos importes. Solución: editar el comprobante y cambiarlo de «cliente Consumidor Final» a un cliente con Nombre y Apellido y nro. de documento en formato 00xxxxxxxx0, siendo xxxxxxxx un número de documento de ocho dígitos

Error: 10016: Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-5 y N+5 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 2 (Servicios) o 3 (Productos y Servicios)

Este error ocurre cuando se intenta generar comprobante con fecha más antigua o más en el futuro que 5 días respecto al día de hoy. Solución: ajustar la fecha del comprobante para que sea igual a hoy más / menos 5 días.

Error: 10016: El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado.

Este error ocurre cuando se intenta generar un comprobante con fecha PREVIA al último comprobante que obtuvo CAE. Por ejemplo, si se ha obtenido CAE para un comprobante con fecha 23/FEB, no será posible obtener CAE para un comprobante con fecha 21/FEB. Solución: revisar la fecha del comprobante y colocar una que sea igual o posterior a la última fecha que obtuvo CAE

Error: 10192: No es un comprobante valido bajo el Regimen de la Ley nro 27.440

El mensaje de error indica que debería generar una Factura de Crédito electrónica.